目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展。小学、初中、高中学历教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年，我校将聚焦拔尖创新人才培养、义务教育优质均衡发展、小初高贯通培养、课堂教学质量提升、师生人工智能与信息素养培育五大核心任务，以深化课程学科建设、夯实教师队伍建设为双引擎，全面筑牢教学质量提升的坚实根基。一方面，深耕课程与学科建设改革。持续优化实施“四层级五领域”的“生命·实践”课程体系，细化目标、丰富内容、创新方法，推动课程实施与核心素养培育深度融合；全面落地“双龙头双驱动”学科发展策略，打造“英语+浸润式”人文类学科发展模式，构建“数学+结构化”科技类学科发展路径；同时充分发挥AI技术在助教、助学、助研、助培方面的赋能作用，全方位提升育人实效。另一方面，聚力建强高素质教师队伍。以师德师风建设为首要抓手，搭建多层次、立体化的教师成长平台，全面提升教师育人能力与综合素养，锻造一支师德高尚、业务精良的师资队伍。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算37093.96万元，比2025年年初预算数33831.95万元增加3262.01万元，增长9.64%。其中：本年财政拨款收入36842.96万元，比2025年年初预算数33619.51万元增加3223.45万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入53.83万元，比2025年年初预算数52.03万元增加1.8万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；单位结转结余资金197.17万元，比2025年年初预算数160.41万元增加36.76万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算35098.9万元，占总支出预算94.62%，比2025年年初预算数31861.88万元增加3237.02万元，增长10.16%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1995.06万元，比2025年年初预算数1970.07万元增加24.99万元，增长1.27%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳外国语学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算3.88万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：
1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数3.88万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.88万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳外国语学校政府采购预算总额954.59万元。其中：政府采购货物预算99.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算855.2万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备2台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳外国语学校2026年部门预算报表
